Årsrapport 2022 - Flipbook - Page 18
Regnskab
Bemærkninger til resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter fra skatter er 30,1 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. De højere indtægter skyldes
primært, at der opkræves grundskyld af de gældende høje vurderinger, hvilket giver merindtægter på ca.
30 mio. kr.
Tilskud m.v.
Afledt af færre overførselsudgifter (bl.a. på dagpenge og kontanthjælpsområdet) blev bloktilskuddet
efterreguleret i 2022 med 66,7 mio. kr. samt 7,5 mio. kr. vedr. udlodninger. Modsat blev bloktilskuddet
opjusteret med forøgede pris- og lønreguleringer på 28,7 mio. kr. Hertil kom kompensation ifm. Covid-19
og ukrainske flygtninge. Samlet set giver det en netto mindreindtægt på 41,9 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget.
Kommunen har i alt haft 11,9 mio. kr. i mindreindtægter i forhold til det korrigerede budget i 2022.
Driftsudgifter
I det følgende redegøres for driftsudgifter i forhold til det korrigerede budget 2022 inklusiv overførsler fra
2021.
Samlet set er driftsudgifterne 209,3 mio. kr. mindre. Der forventes overført 176,2 mio. kr. til 2023 vedr.
enheder, vækstpuljer mv. Driftsudgifterne og forventet overførsel fordeler sig således:
-
Driftsudgifterne på Økonomiudvalgets område er 47,9 mio. kr. lavere. Der forventes overført 49,8
mio. kr. til 2023. Den primære årsag til at overførslen er større end mindreforbruget er, at
merforbruget på Ejendomscenteret ikke overføres til 2023.
-
På Social- og Sundhedsudvalgets område er driftsudgifterne 24,1 mio. kr. lavere. Der forventes
overført 5,6 mio. kr. til 2023 vedr. Sundhed og Omsorg, samt 8,5 mio. kr. vedrørende Handicap
og Psykiatri.
-
Beskæftigelsesudvalget har haft et mindreforbrug på 38,3 mio. kr. Der forventes overført 6,8 mio.
kr. til 2023.
-
Teknik og Miljøudvalget har haft et mindreforbrug på 25,3 mio. kr. Hele beløbet forventes overført
til 2023, da der er overførselsadgang på alle udvalgets områder.
-
Børne og Familieudvalget har haft et mindreforbrug på 29,2 mio. kr. Der forventes overført 35,4
mio. kr. til 2023, som primært vedrører enheder. Overførslen er fordelt således, at Børn og Familie
forventes at overføre 3,4 mio. kr., Dagtilbud forventes at overføre 7,9 mio. kr. mens de resterende
24,2 mio. kr. vedrører Undervisning. Når overførslen er større end mindreforbruget skyldes det, at
de centrale områder uden overførselsadgang udviser et merforbrug.
-
Der er et mindreforbrug på 21,1 mio. kr. på Kultur og Fritidsområdet. Hele beløbet forventes
overført til 2023, da der er overførselsadgang på alle udvalgets områder.
-
Erhvervs- og Vækstudvalget har haft et mindreforbrug på 23,5 mio. kr. Der forventes overført 23,5
mio. kr. til 2023, heraf vedrører 10 mio. kr. vækstpuljerne.
Renter
Merudgiften på 19,4 mio. kr. vedrørende renter skyldes et realiseret tab på værdipapir.
Anlægsudgifter
De skattefinansierede anlægsudgifter er på 86,4 mio. kr., hvilket er 31,6 mio. kr. mindre end oprindeligt
budgetteret for 2022. Udgifterne til anlægsområdet dækker over en lang række projekter. Særligt store
igangværende anlægsprojekter er nye lokaler på Ungdomsskolen, administrationsbygningen i Skjern,
cykelstien Vinterleje-Nymindegab, parkeringsplads i Nyhavn samt renovering af flere skoler som
eksempelvis Tarm Skole, Tim skole og SkjernÅ skolen. Der forventes overført 186,1 mio. kr. til 2023.
Det brugerfinansierede område
På det brugerfinansierede område, er der budgetteret med en netto udgift på 20 mio. kr. Regnskabet er
opgjort til en udgift på 36 mio. kr. og merudgiften vedrører etablering af henteordningen.
18
