Budgetbog 2022 2025 Ringkoebing Skjern Kommune - Flipbook - Page 40
SOCIAL-
OG
SUNDHEDSUDVALGET
FORDELING AF BUDGET I PROCENT - RAMME A
Handicapområde
Nord 26%
Specialteam 39%
Ledelse og
udvikling 2%
Handicapområde
Syd 24%
Vendepunktet 1%
Psykiatriområdet 8%
Handicap og Psykiatri (1.000 kr.)
Områder
2022
2023
2024
2025
195.838
185.452
185.452
185.452
Handicapområde Nord
83.428
78.729
78.729
78.729
Handicapområde Syd
77.270
72.384
72.384
72.384
Psykiatriområdet
26.880
26.017
26.017
26.017
Vendepunktet
3.672
3.672
3.672
3.672
Ledelse og udvikling
4.588
4.650
4.650
4.650
123.030
118.334
113.223
113.223
Køb af pladser
137.248
122.372
114.935
114.935
Salg af pladser
-48.968
-48.968
-48.968
-48.968
15.214
15.214
15.214
15.214
Kontaktperson/ledsageordn.SEL§97og98
1.619
1.619
1.619
1.619
Merudgifter §100 inkl. 50% statsrefusion
824
824
824
824
Øvrige driftskonti
12.381
12.381
12.381
12.381
Ydelsespakker/kommende brugere
15.545
14.802
14.802
14.802
Pulje
11.483
13.755
13.755
13.755
-22.316
-13.665
-11.339
-11.339
318.868
303.786
298.675
298.675
Specialteam
Hjælpeordninger SEL § 95 og § 96
Statsrefusion særlig dyre enkeltsager
Total, Budgetramme A
Plejeboliger, VOK
Total, budgetramme B
Handicap og Psykiatri, anlæg
-6.677
-6.730
-6.782
-6.836
-6.677
-6.730
-6.782
-6.836
1.800
I 2022 er budgettet forøget afledt af den demografiske udvikling og udgifter, der modsvares af en forøget
statsrefusion afledt af særlig dyre enkeltsager.
Budgetramme A – Områder og Specialteam
Budgetramme A består af 3 områder, som alle er enheder med selvstændigt budgetansvar under fagchefen.
Dertil kommer Specialteam og Vendepunktet.
De samlede nettoudgifter på budgetrammen udgør i 2022 319 mio. kr. Budgetrammen falder hen over
budgetperioden til 299 mio. kr. i 2025.
40
