Årsrapport 2022 - Flipbook - Page 5
Indledning
Den økonomiske beretning
Vurdering af regnskab 2022
Resultatopgørelsen viser, at der oprindeligt var budgetteret med et driftsoverskud efter renter på 95,3 mio.
kr. Regnskabsresultatet endte med et driftsoverskud efter renter på 96,3 mio. kr. Resultatet skal ses i
sammenhæng med, at indtægterne er faldet med 10,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede samt at
renteudgifterne er 19,4 mio. kr. højere end budgetteret. Afvigelsen på 1 mio. kr. skyldes, at driftsudgifterne
er 31,1 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.
Til sammenligning viste det ordinære driftsresultat efter renter i 2021 et overskud på 164,4 mio. kr.
Det korrigerede driftsbudget er summen af det oprindelige budget, korrigeret med tillægsbevillinger,
overførsler mellem drifts- og anlægsbudgetter, samt driftsoverførsler på 186,1 mio. kr. fra 2021 til 2022.
Set i forhold til det korrigerede driftsbudget før renter, er der et regnskabsmæssigt overskud på 209,3 mio.
kr. Heraf overføres 176,2 mio. kr. til 2023 vedrørende akkumuleret opsparing i enheder og andre områder
med overførselsadgang. Det resterende driftsoverskud på 33,2 mio. kr. vedrører centrale områder uden
overførselsadgang. I regnskabet indgår afholdte udgifter i forbindelse med flygtninge fra Ukraine for i alt
9,2 mio. kr. samt Covid-19 udgifter for 3,7 mio.
Udgifter til renter mv. er 19,4 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Merudgiften skyldes realiseret
tab på værdipapir.
Anlægsforbruget på det skattefinansierede område er netto opgjort til 86,4 mio. kr., hvilket er 31,6 mio.
kr. lavere end oprindeligt budgetteret. På jordforsyningsområdet har der været et regnskabsmæssigt
overskud på knap 1 mio. kr.
Det brugerfinansierede område, der omfatter renovationsordninger og genbrugspladser, viser et
merforbrug på 36 mio. kr. Merforbruget kan henføres på etablering af henteordningen.
Det samlede regnskabsresultat viser et merforbrug på 25,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 17,6 mio.
kr.
* I kolonnen ”Afvigelser” gældende følgende:
+ = mindreindtægter / merudgift
- = merindtægt/mindreudgift
5
